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在税务APP上作废跨月发票的步骤如下：
1 、打开税务APP：登录到个人账户 。在首页选择开票管理选项 。
2 、进入未开具发票管理：在开票管理页面选择未开具发票选项。在未开具的发票列表中查找需要作废的具体发票 。
3、作废发票：选择该发票并开启作废流程 。根据提示完成作废流程。确认作废 。等待系统反馈作废结果 。
跨月发票作废操作的影响：
跨月作废发票能有效维护发票管理的准确性，防止误开发票造成的税务问题。虽然操作相对繁琐 ，但在规定的时间内正确地进行跨月作废发票操作 ，是符合税务规定 、维持良好信用 、避免可能的罚款的重要环节。
综上所述，要作废跨月发票 ，首先需要打开税务APP并登录个人账户 ，在首页选择开票管理选项，然后进入未开具发票管理，找到需要作废的发票并完成作废流程 。这个操作是必要且重要的 ，虽然相对繁琐 ，但在规定的时间内正确地进行可以避免可能的税务问题和罚款 。
法律依据：
《中华人民共和国税收征收管理法》
第一百零二条
纳税人应当妥善保管购得的或者已领用的发票，不得随意丢弃。
问题一：跨月的发票能不能作废 ，该如何处理？ “跨月 ”已经开具并且缴销的发票 ，由于开具不正确等原因需要退回的，不能进行作废处理 ，只能通过开具红字发票的方式冲减当期收入完成抵销 。开具红字发票时需持收回的原发票联到主管税务机关审批同意后才能进行红字发票打印 。开具的红字票不予交付受票人 ，与收回的原发票联一同粘贴，作废、红字发票验销时 ，交税务机关审查。纳税人根据审批同意信息 ，自动根据审批同意后的可开具红字发票信息，自动生成与原发票内容除金额大 、小写为负 ，“付款方名称 ”后增加打印“（红字发票）” ，发票备注栏中打印“XX年XX月XX日开具的XXX号码发票，冲正打印！ ”，其他全部相同的发票 。
问题二：跨月发票作废怎么办 当月唬出而未跨月的发票可以自行在开票系统里进行作废处理 。当月开出并已报税 ，或跨月的发票不能进行作废处理 ，只能携带开红字发票的申请书到税局申请。
问题三：隔月增值税发票如何作废？ 不能作废；具体步骤如下：1.在防伪税控系统开具负数发票申请单并加盖印章，打印出来 ，然后将负数发票申请单拷到可移动磁盘上 ，企业出具证明；2.持负数发票申请单 、可移动磁盘企业证明、退回专用发票（发票联、抵扣联）找主管税务机关的管理人员申请开具负数发票通知单，开具成功并签章；3.根据主管税务机关的负数发票通知单开具负数发票后 ，在重新开具正数发票送交客户 。
问题四：普通发票跨月如何作废 首先在当月确认发票错畅 ，客户已经退回发票的时候，要在系统里先作废 ，防止过了当月而开红票的麻烦 。
2. 过月开红票的话 ，可以直接在开票系统里开，发票管理 - 最上一行发票开具管理--发票填开-- 普通发票填开--打开发票后 ，最上一行中间有个负数键 ，点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负数发票了。
问题五：国税发票怎么跨月作废 增值税普通发票可以直接在家开具负数发票进行冲减 。增值税专恭发票跨月作废，先要在开票系统中打印开具红字发票申请后，到主管税务部门批准后方可开具红字发票进行冲减 。
问题六：国税通用机打发票隔月怎么作废 隔月发票不好系统作废的 ，需系统开具红字发票申请单（作废发票原件及复印件）（盖公司章）到国税办手续后回来开红字发票。作户发票与红字发票全联保存
问题七：隔月发票可以去税务局直接作废吗 要开红字发票的 ，要对方公司证明，要提供申请的 ，要税务局批的 ，蛮烦的，你问下专管员具体的手续
问题八：普通增值税发票隔月作废怎么处理 隔月的无法作废 ，只能先开具负数发票 ，然后再重新开具正确的
问题九：开出的增值税普通发票可以隔月作废吗 开出的增值税普通发 票不可以隔月作废，只能是当月作废才行。但隔月的可以开红字发 票冲减 ，对于增值税普通发 票不用申请开红申请单 。
问题十：普通发票如何跨月作废？ 15分 增值税发票跨月不能作废只能开具红字发票冲回
具体 情况如下
1.一般纳税人取得专用发票后 ，发生销货退回 、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的 ，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证 。
经认证结果为“认证相符 ”并且已经抵扣增值税进项税额的 ，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符” 、“专用发票代码、号码认证不符 ”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息 。
2.《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存 。
《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。
主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》《通知单》应与《申请单》一一对应 。
通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存 。
《通知单》应加盖主管税务机关印章。
《通知单》应按月依次装订成册 ，并比照专用发票保管规定管理 。
3.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出 ，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后 ，与留存的《通知单》一并作为记账凭证 。
4. 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票 ，在防伪税控系统中以销项负数开具。
红字专用发票应与《通知单》一一对应 。
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